一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 凯里市富元纸品店
三、 *采购项目编号： ************308
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年3月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 冰禹 By-01 束线带 50 600.0 冰禹By-01 验收通过 2 家隆鑫 JLX8021 鞋套 30 360.0 家隆鑫JLX8021 验收通过 3 晨好 80g 文稿纸/草稿纸 1 90.0 晨好80g 验收通过 4 得力 33070 垃圾袋 30 450.0 得力/deli33070 验收通过 5 清风 原木纯品系列3层180克*10卷 卷筒纸 30 750.0 清风/qingfeng原木纯品系列3层180克*10卷 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周觅
