一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 石阡县马可文体经营部
三、 *采购项目编号： ************390
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年3月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 疯狂森林 会议记录簿 记事本 16K会议记录本 10 80.0 疯狂森林会议记录簿 验收通过 2 晨光 k35 中性笔0.5mm黑色 经典子弹头签字笔 1支 432 1296.0 晨光/M&Gk35 验收通过 3 柯达 KODAK 9891-330 卡纸 180克厚硬 A4彩色卡纸 100张/包 9 252.0 柯达/KodakKODAK 9891-330 验收通过 4 南孚 聚能环4代5号 普通干电池 五号碱性电池2粒 75 375.0 南孚/NANFU聚能环4代5号 验收通过 5 得力 0037 回形针 20 40.0 得力/deli0037 验收通过 6 得力 0027 订书钉 30 60.0 得力/deli0027 验收通过 7 心相印 DT17090 抽纸 20 380.0 心相印/Mind Act Upon MindDT17090 验收通过 8 优智风 60mm*300y 透明封箱加厚胶带 1 115.0 优智风60mm*300y 验收通过 9 海斯迪克 HK-583 簸箕 20 300.0 海斯迪克HK-583 验收通过 10 美家生活 000003 拖把 30 450.0 美家生活/HOME MAID000003 验收通过 11 齐心 B3634 25mm长尾夹 8 128.0 齐心/ComixB3634 验收通过 12 齐心 EB409 15mm长尾夹 10 120.0 齐心/ComixEB409 验收通过 13 齐心 HC-35 档案盒 56 448.0 齐心/ComixHC-35 验收通过 14 齐心 EA1002-10 档案盒 36 360.0 齐心/ComixEA1002-10 验收通过 15 白云清洁 BYQJ-5121 扫把 30 300.0 白云清洁/BAIYUN CLEANINGBYQJ-5121 验收通过 16 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 75 375.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 17 博宝 5029 胶水 24 96.0 博宝5029 验收通过 18 罗氏 GP-2009 中性笔 204 2448.0 罗氏GP-2009 验收通过 19 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 10 50.0 晨光/M&GMF6004 验收通过 20 得印 1426 荣誉证书 80 800.0 得印/Befon1426 验收通过 21 得力 7103 胶水 3 108.0 得力/deli7103 验收通过 22 太将玖 32*52cm 垃圾袋 100 500.0 太将玖32*52cm 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王小飞
